融资租赁公司内部控制审计

1.对融资租赁企业进行审计需注意的重点有哪些

审计时需注意的重点主要有以下几点:

首先应该了解行业的发展状况及与企业相关的法律等其他外部因素,委托的目的、时间要求等,经初步风险评价后决定是否承接该业务。

其次,了解被审计单位的性质。向被审计单位高管人员询问被审计单位的所有权结构(属于国有企业、外商投资企业、民营企业还是其他类型)、治理结构、组织结构、近期主要投资、筹资情况。向营销人员询问相关市场信息,如主要融资租赁客户和合同、主要竞争者、客户的类型、诚信情况、租金的支付及时性等。向董事长等高级管理人员询问被审计单位实施的或准备实施的目标和战略。向财务总监询问被审计单位采用的主要会计政策、会计政策变更的情况、财务人员配备和构成情况等。查阅被审计单位管理层和员工业绩考核与激励性报酬政策、分部信息与不同层次部门的业绩报告等。

审计时还应取得并审查近三年年度审计报告和审计调整事项,如果报告类型为非标准意见的报告,要关注保留事项的性质和对报告的影响程度。关注被审计单位是否有更换会计师事务所的现象。

了解被审计单位是否建立并执行了相关的融资租赁制度,比如《融资租赁业务风险管理实施办法》《融资租赁业务管理制度及操作流程》等。查阅被审计单位的股东大会、董事会会议和其他重要会议记录,了解所审会计期间的重大业务活动,审阅融资租赁的授权批准手续是否齐全,并作出必要记录。做好风险评估结果汇总表、识别的重大错报风险汇总表、财务报表层次重大错报风险总体应对方案表、特别风险结果汇总及应对措施表、对重要账户和交易采取的进一步审计程序方案。

针对了解的被审计单位长期应收款的控制活动,确定拟进行测试的控制活动。测试控制运行的有效性,记录测试过程和结论。

2.企业内部控制审计指的是什么

企业内部控制是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整.保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称。

从上述定义可知,内部控制是指经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约的业务组织形式和职责分工制度。内部控制的目的在于改善经营管理、提高经济效益。

它是因加强经济管理的需要而产生的,是随着经济的发展而发展完善的。最早的控制主要着眼于保护财产的安全完整,会计信息资料的正确可靠,侧重于从钱物分管、严格手续、加强复核方面进行控制。

随着商品经济的发展和生产规模的扩大,经济活动日趋复杂化,才逐步发展成近代的内部控制系统。内部控制包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控等五个相互联系的要素。

3.企业内部控制审计的内容是怎样的呢?

企业内部控制审计,指审计机构和人员通过检查企业内部控制制度的创建健全情况和内部控制措施的执行情况,对企业内部控制体系是否完整、有效提出评价意见,并就进一步完善内部控制体系提出审计建议,以预警和预防企业经营管理风险的相关过程。

主要包括以下内容: 第一,内部控制环境,即评价以公司治理结构、机构设置和权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化在内的内部控制环境对企业经营管理活动的影响。 第二,风险评估,即分析企业风险控制目的设置的合理性,评价开展风险评估范畴的全面性、风险评估结果的有效性和风险应对策略的科学性。

第三,控制活动,即评价企业根据风险评估结果设置的内部控制措施的科学性和控制效果的有效性。 第四,内部控制信息和沟通,即评价企业内部控制相关信息在收集、处理和传递程序的科学性,分析信息技术在内部控制信息和沟通中所发挥作用的情况,判断企业在反舞弊工作重点领域相关工作机制的有效性。

第五,内部监督制度,即分析企业内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限情况,判断企业实施内部监督的程序、方法和目的要求的科学性,评价内部控制监督制度的有效性。

4.内部控制与审计指的是什么呢?

内部控制制度是为了使企业经济活动的操作处理方法制度化、规范化而制定的一系列要求员工遵照执行的相关规章制度。

它包括内部会计控制制度和内部管理控制制度,会计控制制度包括组织机构的设置以及与财产保护和财务会计记录可靠性有直接关系的各种措施;管理控制制度除组织机构的设置外。 还应包括管理部门对事项核准和决策步骤上的程序与记录。

内部控制的方法包括组织控制、经营控制、人事控制、检查控制和设施设备控制。它涉及企业的购货循环、销售循环、薪资循环。

理财循环(包含投融资决策),这五大循环涉及企业的各个领域、各类交易。 廿世纪七十年代初,美国政府在对水门事件的调查中,发现某些公司为了做成贸易和保持贸易关系,竟贿赂某些外国官员。

而为了掩盖这些不合法支出,他们往往伪造会计记录,或另设帐外记录。有鉴于此,1977后,美国政府就将“每个公司必须设计和建立有效的内部控制制度”,以立法形式在《国外行贿法》中予以颁布。

这是第一次强制性地将建立内部控制制度纳入法律管辖的范围。同时,审计人员在短时间内,要对被审计单位的财务状况和经营情况作出正确评价,也需要依赖被审计单位相关的内部控制制度。

否则,审计风险将难以控制。因此,审计与内部控制联系日趋紧密。

随着对外开放的不断深入,审计理论与方法也在逐步更新,原有的对会计资料的详细检查,已逐步被以评价内部控制制度为基础的审计方法所取代,这在国外俗称为制度基础审计,也称风险基础审计。 这是一种通过对被审计单位内部控制存在性、合理性及有效性的评价,来确定审计重点、范围,进而达到对该单位进行总体评价的目的。

为保证审计评价的客观公正,审计人员必须抓住控制点,所谓控制点,是指经营活动过程中容易发生错弊,因而需要加以控制的关键环节,任何经营活动都可能存在几个控制点。 要求企业采取不同的控制措施,以保证内部控制目标得以实现。

近年来,强化企业内部控制因其在经营管理中的重要性,已越来越受到各级管理人员的普遍关注,这为内部审计提供了一个良好的外部环境。但是也应该注意到,内部控制的目标并非总能实现,不管控制制度和组织设置多么完善,如果得不到管理层的有效执行,其结果只能等同于没有控制,易导致错弊行为。

如果能采取有效措施来监督和限制违反内部控制的行为,良好的控制就能得到维持。 根据几年来审计工作的体会,不少企业控制制度表面看起来非常完善,但实际执行效果却不理想。

如规定通过招标的方式选择供应商,但如果每次参加竞标的都是同样的几个供应商,招标也发挥不出真正的作用。 因此,建立和完善相关内控制度体系和运行机制固然重要,但更要注意加强对制度执行人及执行效果的监督。

建立领导集体决策机制,充分发挥股东大会、董事会、监事会及外部专家机构在经营决策中的作用,以避免决策失误,投资效益低下。特别是对一些规模大、经营业务多元化的集团型公司,因其投资的范围广,资金投入多,投入产出周期较长,加强领导干部及重要岗位人员的任期经济责任考核,强化各级领导干部正确行使权力的监督,显得尤为重要。

作为审计人员,应在这方面多加关注,以确保各项制度在企业经营活动中发挥其应有的作用,避免制度仅仅流于形式,变成一纸空文。 需要指出的是,任何一项内部控制措施都不可能尽善尽美,总有其固有的局限性。

主要表现为由于人为因素使得内部控制措施失效。 包括对控制责任的误解、执行控制时的粗心大意、疲劳以及舞弊等。

此外,随着时间的推移,经营活动可能不断发生变化,原来完善的控制措施也可能会逐渐失效。因此,内部控制制度建设是一项长期任务。

从内部控制体系分析,员工与企业的利益冲突是对内部控制有效性的一大威胁。 如一位采购员与本公司的一个潜在供应商有着财务上的利益关系,采购员个人的收入不仅来源于本公司,还来源于该供应商与公司交易中所获取的利润。

这种潜在的利益冲突,使其在选择供应商的时候,为谋取私利而违反正规的采购程序,从而选择了与其有利益关系的供应商。 此外,裙带关系也会引发许多利益冲突问题。

由于内部串通舞弊是审计人员无法控制的主要风险之一,因此,许多大型的企业都严格限制有亲戚关系的员工数量。审计人员应督促企业制定相应制约措施,同时,加强企业文化建设,提高员工整体素质,以保证各项制度都能得到正确执行。

审计人员承担着服务与监督两方面的职能,在企业内控制度建设中,应加强各类政策法规和专业知识的学习,不断拓宽审计思路,改进审计方法,提高自己的业务综合能力,增强宏观意识。 审计过程中,不能仅仅拘泥于一般的财务收支,更要注意搜集企业经营管理过程中的各类信息;平时,要多了解国际国内最新审计动态,为企业决策者提供祥实的财务信息和管理信息,提出的意见和建议应可操作性,注意原则性和灵活性相结合,不能脱离实际,纸上谈兵,以促进企业内部控制制度不断健全和完善。

5.基于企业内部控制活动审计要点是哪些

(一)不相容职务分离控制 不相容职务分离控制要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,实施相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

(二)授权审批控制 授权审批控制要求企业根据常规授权和特别授权的规定,明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任;企业应当编制常规授权的权限指引,规范特别授权的范围、权限、程序和责任,严格控制特别授权;企业各级管理人员应当在授权范围内行使职权和承担责任;企业对于重大的业务和事项,应当实行集体决策审批或者联签制度,任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策。 (三)会计系统控制 会计系统控制要求企业严格执行国家统一的会计准则制度,加强会计基础工作,明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序,保证会计资料真实完整;企业应当依法设置会计机构,配备会计从业人员;从事会计工作的人员,必须取得会计从业资格证书;会计机构负责人应当具备会计师以上专业技术职务资格;大中型企业应当设置总会计师。

(四)财产保护控制 财产保护控制要求企业建立财产日常管理制度和定期清查制度,采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施,确保财产安全;企业应当严格限制未经授权的人员接触和处置财产。 (五)预算控制 预算控制要求企业实施全面预算管理制度,明确各责任单位在预算管理中的职责权限,规范预算的编制、审定、下达和执行程序,强化预算约束。

(六)运营分析控制 运营分析控制要求企业建立运营情况分析制度,经理层应当综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息,通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法,定期开展运营情况分析,发现存在的问题,及时查明原因并加以改进。 (七)绩效考评控制 绩效考评控制要求企业建立和实施绩效考评制度,科学设置考核指标体系,对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价,将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

(八)综合运用控制措施 企业应当根据内部控制目标,结合风险应对策略,综合运用控制措施,对各种业务和事项实施有效控制。 (九)重大风险预警机制和突发事件应急处理机制 企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确风险预警标准,对可能发生的重大风险或突发事件,制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序,确保突发事件得到及时妥善处理。

6.融资租赁企业怎么审计

关于融资租赁企业的审计要点简要分析介绍如下:

一、了解被审计单位及其环境,这是做审计的第一步。在业务承接阶段,了解被融资租赁业的行业发展状况、相关的法律法规及其他外部因素,以决定是否承接业务。其次,还要了解融资租赁企业的单位性质,包括所有权结构、治理结构、组织机构、主要投资、筹资情况等。另外还要取得企业近三年审计报告等资料。

二、了解被审计单位是否建立并执行相关的了融资租赁制度,评价与融资租赁相关的控制的设计并确定控制是否得到有效执行。

三、根据上述测试结论,确定对实质性程序的性质、时间安排和范围的影响,重点做好以下几项工作:

1、融资租赁收入的审计,这是判断业务是否属于融资租赁的关键一步,也是非常重要的一步;

2、未实现融资收益的审计,包括入账金额、摊销以及会计账务处理的准确性等方面;

3、减值准备的计提工作,重点关注当年发生的律师费用是否与融资租赁相关,如相关要继续取得法院有关文书,判断减值准备的计提是否正确;

4、关注关联方交易的有关事项,将审计工作的重点放在关联交易的识别上;

5、关注附注中披露的与融资租赁有关的信息。

7.固定资产的内部审计制度是什么意思

我的理解是:对公司固定资产的内部控制进行自我监督和完善的一种制度,加强资产的管理。

(一)确定固定资产的内部控制制度是否健全有效;

(二)确定固定资产的实际存在和运行状况是否良好;

(三)审查固定资产的所有权是否受留置权等限制;

(四)审查固定资产的计价方法是否适当;

(五)确定固定资产折旧政策和会计处理是否符合会计准则的规定,并与以前年度保持一致;

(六)审查固定资产交易事项会计处理的适当性,固定资产及折旧在会计报表上披露的恰当性。

从而确保公司固定资产的以下认定:

真实性:审查确认固定资产的出售、报废、毁损是否转入固定资产清理予以冲销;查明向其他单位投资转出固定资产是否转入长期投资;查明经营租入固定资产是否增加企业固定资产帐。

完整性:审查已完工不结转固定资产和融资租赁固定资产不入固定资产帐的情况。

所有权:应区分经营和租赁两种性质的租入固定资产,查明后者是否已纳入固定资产核算;应确定作为债务担保抵押出去的固定资产。

计价:应分别验证购入、自建、投资转入、融资租入、改建扩建、捐赠、盘盈固定资产的入帐价值;应确定折旧计算及累计折旧帐户余额的正确性,以便认定固定资产净值的正确性。

分类:除审查按实物形态进行分类明细核算外,还应查明使用、未使用和不需用固定资产,经营租入和融资租入固定资产,提折旧与不提折旧固定资产,改扩建支出与修理支出的分类正确性。

账务正确性:审查确认固定资产总帐、明细帐以及实物资产的一致性,必要时可对固定资产进行监督盘点。

合法性:审查固定资产增减变动的批准手续;查明固定资产入帐价值确定的合规、合法性,查明折旧方法及其运用的合法性。

充分揭示性:审查确认会计报表对折旧方法、固定资产增减变动、资产租赁抵押等情况。

8.自贸区商业保理业务的具体规定有哪些

商业保理业务是指供应商与保理商通过签订保理协议,供应商将现在或将来的应收账款转让给保理商,从而获取融资,或获得保理商提供的分户管理、账款催收、坏账担保等服务。

它是非银行机构从事的保理业务。 而从事商业保理业务的企业是指在自贸区内设立的内外资商业保理企业和兼营与主营业务有关的商业保理业务的内外资融资租赁公司。

一、设立商业保理公司的条件 1.企业投资者应具有经营商业保理业务或相关行业的经历。 2.企业的投资者应具备开展保理业务相应的资产规模和资金实力,有健全的公司治理结构和完善的风险内控制度,近期没有违规处罚记录。

3.企业在申请设立时,应当拥有两名以上具有金融领域管理经验且无不良信用记录的高级管理人员。 4.企业应当以公司形式设立。

注册资本不低于5000万元人民币,且全部以货币形式出资。 5.有完善的内部控制制度,包括但不限于风险评估、业务流程操作、监控等制度。

6.兼营商业保理业务的融资租赁公司除满足上述条件外,还需符合融资租赁公司设立的规定。 二、商业保理的经营范围 1.进出口保理业务; 2.国内及离岸保理业务; 3.与商业保理相关的咨询服务; 4.经许可的其他相关业务。

融资租赁公司可申请兼营与主营业务有关的商业保理业务,即与租赁物及租赁客户有关的上述业务。但是,从事商业保理业务的企业不得从事下列活动: 1.吸收存款; 2.发放贷款或受托发放贷款; 3.专门从事或受托开展与商业保理无关的催收业务、讨债业务; 4.受托投资; 5.国家规定不得从事的其他活动。

三、商业保理公司设立程序 商业保理公司设立程序分为内资商业保理公司和外资商业保理公司两类。 1.内资商业保理公司设立程序。

新设从事商业保理业务的内资保理公司、已设立的内资融资租赁公司申请兼营与主营业务有关的商业保理业务的,向自贸区工商分局提出申请,自贸区工商分局征询自贸区管委会意见后办理注册登记手续。 2.外资商业保理公司设立程序。

(1)新设从事商业保理业务的外资保理公司,先向自贸区管委会提出申请,在取得自贸区管委会出具的备案证明后,到自贸区工商分局办理注册登记手续。 (2)新设及已设外资融资租赁公司申请兼营与主营业务有关的商业保理业务的,向自贸区管委会提出申请,由自贸区管委会出具批准文件,企业凭批准文件及批准证书向上海市工商局办理注册登记手续。

3.设立商业保理公司应提交材料。 (1)风险评估、监控等风险控制制度规定; (2)经营商业保理业务或相关行业经历的证明材料; (3)管理人员及风险控制部门人员资历证明; (4)投资各方经会计师事务所审计的最近一年的审计报告。

注意,除融资租赁公司兼营与主营业务有关的商业保理业务以外的商业保理公司应当在名称中加注"商业保理"字样。 四、商业保理公司的风险防范 从事商业保理业务的企业可以通过银行和非银行金融机构和股东借款、发行债券、再保理等合法渠道融资,融资来源必须符合国家相关法律、法规的规定。

为防范风险,保障经营安全,从事商业保理业务企业应做好信用风险管理平台开发工作,企业风险资产一般不得超过净资产总额的10倍。 1.风险资产按企业的总资产减去现金、银行存款、国债后的剩余资产总额确定。

2.从事商业保理业务的企业须在中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统进行网上注册,在经营过程中须将每笔受让的应收账款在该系统中登记,并取得初始登记凭证。如发生应收账款登记变更、注销情况后,商业保理企业应及时在该系统中登记,并取得变更、注销登记凭证。

3.从事商业保理业务的企业应当委托自贸区内已加入国际性保理企业组织的银行作为存管银行,并在该银行开设商业保理运营资金的专用账户。从事商业保理业务的企业只能使用专用账户开展日常的商业保理业务。

专用账户内资金使用范围和要求待自贸区相关改革措施明确后再行调整或补充。 4.从事商业保理的企业需做好重大事项报告工作,于下述事项发生后5个工作日内,登录信息系统向行业主管部门报告,并配合行业主管部门实施监督检查: (1)持股比例超过5%的主要股东变动; (2)单笔金额超过净资产5%的重大关联交易; (3)单笔金额超过净资产10%的重大债务; (4)单笔金额超过净资产20%的或有负债; (5)超过净资产10%的重大损失或赔偿责任; (6)董事长、总经理等高管人员变动; (7)减资、合并、分立、解散及申请破产; (8)重大待决诉讼、仲裁。

从事商业保理的企业应当建立有效的法人治理结构,健全内控机制,依法合规经营,有效防范风险,切实做到自主经营、自我约束、自负盈亏、自担风险。

9.融资租赁的几种风控模式

1、全程风控

全程风控,就是从业务扩展、市场营销、客户信息管理、尽职调查一直到项目审批、合同管理、租后的资产管理以及合规性管理,租赁业务操作的全过程,风险控制都一环不漏,层层把关。

2、全员风控

全员风控,就是指不仅业务一线人员,如客户经理、项目经理等、业务二线风控人员,如风控经理、评审委员等需要特别进行风险控制,公司的其他人员,如财务人员、行政人员等,也应从不同角度、不同的信息渠道关注公司业务经营的风险。融资租赁的风险控制体系要与公司组织架构、企业管理制度、业务流程紧密的联系在一起。

3、全面风控

融资租赁是金融和贸易结合的边缘产业,涉及面比较广,是个系统工程,风险控制也要是系统工程。融资租赁的风险控制必须建立在产业链的基础之上,充分利用相关政府部门的管理职能,有效整合融资租赁公司、设备供应厂商、出资方和担保、保险等融资租赁中介等租赁产业链的各方优势,资源互补,将事前风险分析、事中项目控制、租后资产监督等过程环环相扣。

扩展资料

与传统租赁的区别

融资租赁和传统租赁一个本质的区别就是:传统租赁以承租人租赁使用物件的时间计算租金,而融资租赁以承租人占用融资成本的时间计算租金。是市场经济发展到一定阶段而产生的一种适应性较强的融资方式,是20世纪50年代产生于美国的一种新型交易方式。

由于它适应了现代经济发展的要求,所以在20世纪60~70年代迅速在全世界发展起来,当今已成为企业更新设备的主要融资手段之一,被誉为“朝阳产业”。我国20世纪80年代初引进这种业务方式后,三十多年来也得到迅速发展,但比起发达国家来,租赁的优势还远未发挥出来,市场潜力很大。

与分期付款的区别

(1)分期付款是一种买卖交易,买者不仅获得了所交易物品的使用权,而且获得了物品的所有权。而融资租赁则是一种租赁行为,尽管承租人实际上承担了由租赁物引起的成本与风险,但从法律上讲,租赁物所有权名义上仍归出租人所有。

(2)融资租赁和分期付款在会计处理上也有所不同。融资租赁中租赁物所有权属出租人所有,租赁物作为长期应收款;承租方计入固定资产,进行计提折旧。分期付款购买的物品归买主所有,因而列入买方的资产负债表并由买方负责摊提折旧。

参考资料来源:搜狗百科-融资租赁

融资租赁公司内部控制审计

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